2018年7月25日上午，集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理梁軍同志主持召開集團(tuán)供水主業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，分析上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子和供水主業(yè)各部門、單位負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。

會(huì)議通報(bào)了上半年供水主業(yè)經(jīng)營(yíng)收入情況。上半年供水主業(yè)總收入完成8798萬(wàn)元，凈利潤(rùn)完成900萬(wàn)元，上繳稅金完成298萬(wàn)元。集團(tuán)本部收入和凈利潤(rùn)兩項(xiàng)指標(biāo)都完成年目標(biāo)的50%以上，且利潤(rùn)完成本部年計(jì)劃的71.9%，這主要是推行成本預(yù)算管理，有效控制成本費(fèi)用，初見成效。但集團(tuán)供水主業(yè)上半年總收入、凈利潤(rùn)和上繳稅金三項(xiàng)指標(biāo)與同期相比均有所下降，主要原因是市自來水安裝工程有限公司工程收入減少。

會(huì)議通報(bào)了上半年安全生產(chǎn)情況。上半年供水量4091.94萬(wàn)m3，售水量3426.69萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)5.9%；出廠水綜合合格率100%；管網(wǎng)水綜合合格率99.97%。水費(fèi)回收率85.71%。產(chǎn)銷差率15.27%，同比上升1.93%。上半年共開展安全檢查及隱患排查80次，發(fā)現(xiàn)隱患22項(xiàng)并全部整改完成；開展防火應(yīng)急演練5次，重大危險(xiǎn)源（氯氣）泄漏應(yīng)急演練2次，突發(fā)停電停水保障供水應(yīng)急演練3次；參與市大型綜合消防應(yīng)急演練1次；組織安全管理人員、涉氯崗位操作人員參加安全教育持證上崗培訓(xùn)；對(duì)新招錄員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。安全生產(chǎn)情況良好，實(shí)現(xiàn)安全供水，安全生產(chǎn)事故為零。產(chǎn)銷差率上升的原因主要有三個(gè)方面：一是爆管現(xiàn)象仍相當(dāng)嚴(yán)重。二是個(gè)別漏點(diǎn)處理難度大，三是超期服役的水表較多或水表口徑選用不合理，導(dǎo)致計(jì)量不準(zhǔn)確；四是配合市創(chuàng)衛(wèi)工作，集團(tuán)無(wú)償提供市政道路的消防栓給環(huán)衛(wèi)部門取水保潔，水損增加。五是市政府規(guī)定重新修整的市政道路五年內(nèi)禁止開挖換管，早期城區(qū)主干道鋪建的水泥管無(wú)法更換，爆漏頻率大增，造成水量損失。

會(huì)議對(duì)目前集團(tuán)公司面臨的經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)行了分析:

一、工程進(jìn)度壓力大。市“一污”擴(kuò)容提標(biāo)改造工程截止6月底，土建工程完成80%，但設(shè)備采購(gòu)工程未達(dá)到進(jìn)度要求；河西水廠原水取水口上移9公里工程、河西城區(qū)污水處理廠提標(biāo)工程及舊城區(qū)管網(wǎng)改造二期工程進(jìn)展緩慢；河?xùn)|水廠擴(kuò)容工程中的自來水應(yīng)急管網(wǎng)建設(shè)工程也因電白區(qū)占鰲水廠取水口定點(diǎn)原因滯后；金城路、大園路供水工程進(jìn)展也不理想，西城片區(qū)隨著“一本兩?！毕嗬^開學(xué)，供水壓力大等，如何合理、合規(guī)加快工程進(jìn)度，確保按時(shí)按質(zhì)完成工程建設(shè)，保障滿足供水安全、優(yōu)質(zhì)供水，是下一步解決的重點(diǎn)。

二、資金支付壓力大。集團(tuán)下半年需要支付資金9000多萬(wàn)元，其中河?xùn)|水廠三期工程就需要支付5000多萬(wàn)元。

三、集團(tuán)收益壓力大。因政府規(guī)劃調(diào)整，博昊體育公司、修理廠經(jīng)營(yíng)受阻，目前還沒有找到新的經(jīng)營(yíng)點(diǎn)。

四、集團(tuán)改革壓力大。除成本預(yù)算管理已初見成效外，其它四項(xiàng)改革推進(jìn)相當(dāng)緩慢。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，我們要高度重視、統(tǒng)一思想、提振士氣、勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，加快工程建設(shè)進(jìn)度，切實(shí)節(jié)本降耗，提高效益。會(huì)議要求：

一、擔(dān)當(dāng)作為、凝心聚力，確保完成工作目標(biāo)。各部門負(fù)責(zé)人要按照集團(tuán)公司2018年工作部署，全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照市委、市政府及市國(guó)資委的工作部署，秉照“以水立業(yè)、以人興業(yè)、服務(wù)當(dāng)先、發(fā)展至上”的宗旨，著力做大供水規(guī)模、加快升級(jí)改造管網(wǎng)、切實(shí)提標(biāo)凈化水質(zhì)、銳意拓展多種經(jīng)營(yíng)，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算成本管理及各項(xiàng)改革措施，擔(dān)當(dāng)作為、以上率下，嚴(yán)控成本、挖掘潛力，確保實(shí)現(xiàn)年度各項(xiàng)工作目標(biāo)。

二、加快改造、測(cè)漏搶修，確保降低產(chǎn)銷差率。（一）加快管網(wǎng)改造，（二）推進(jìn)分區(qū)計(jì)量，再泉、漢壽同志負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門加快推進(jìn)分區(qū)計(jì)量工作，（三）加大巡測(cè)力度，快速測(cè)漏搶修。

三、轉(zhuǎn)變觀念，走出去，開拓市場(chǎng)。市自來水安裝工程公司要積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增加效益。

四、盤活資源、用好政策，確保多源創(chuàng)收增效。（一）盤活南盛水廠債權(quán)，回收收益；（二）加快市自來水安裝工程結(jié)算、資金回籠利用；（三）博昊體育公司、文明汽車修理廠要大膽開拓、擴(kuò)大客源，增加收益；（四）充分利用政策，爭(zhēng)取更多的污水征收手續(xù)費(fèi)、政府貼息貸款。

五、高度重視、壓實(shí)責(zé)任，確保全面安全生產(chǎn)，為全面實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)保駕護(hù)航。